2021年驻马店日报社部门预算公开

驻马店日报社2021年度预算公开

目 录

第一部分 驻马店日报社概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况及预算单位构成

第二部分 驻马店日报社2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店日报社2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、重点项目预算的绩效目标表

2021年度驻马店日报社部门预算公开

第一部分

驻马店日报社概况

一、驻马店日报社主要职责

《驻马店日报》是驻马店市委机关报，驻马店日报社的主要职责是：(一)宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；宣传党的基本路线和各项方针政策；宣传市委、市政府的工作部署；正确把握宣传基调和舆论导向，为全市文明建设服务。(二)报道全市各条战线、各行各业在改革开放和社会主义现代化建设中涌现的新人、新事、新经验。(三)反映人民群众的呼声和要求，实事求是地开展批评和舆论监督。(四)选编新华社播发的国内外新闻等任务。(五)执行国家文化经济政策，搞好经营，发展报业经济。

二、驻马店日报社机构设置情况及预算单位构成

驻马店日报社内设机构34个。其中行政管理机构5个，宣传业务机构18个，技术保障机构1个，县区记者站10个。

日报社下属机构天中晚报社为自收自支单位，因此部门预算主要是日报社本级预算。

第二部分

驻马店日报社2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店日报社2021年收入总计375万元，支出预算375万元，与2020年相比收支均增加了52万元，增幅均为16.1%，主要原因：财政拨付2020年商品交易会专项经费50万元，艾防专项经费比去年增加2万元。

二、收入预算总体情况说明

驻马店日报社2021年收入预算为375万元，其中：一般公共预算专项收入300万元，财政拨款50万元，上级转移支付收入25万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店日报社2021年支出合计375万元，其中：基本支出300万元，占80%，项目支出75万元，占20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店日报社2021年财政拨款收入预算50万元，与2020年相比增加50万元，占100 %。主要原因：财政拨付2020年商品交易会专项经费50万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为375万元，主要用于以下几个方面：工资福利支出300万元，占80%；驻马店商品交易会场馆费支出50万元，占13.3%，印刷费支出25万元，占6.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2021年一般公共预算基本支出375万元，其中：人员经费300万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出75万元，主要包括印刷费和商品交易会场馆费用。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金支出情况说明

我单位2021年没有政府性基金预算拨款支出的安排。

八、“三公”经费支出预算情况说明

驻马店日报社2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0万元，下降了0%。     

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位2021年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0万元，比2020年减少0万元。公务用车运行维护费预算为0万元，比2020年减少0万元，下降了0%。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2020年减少0万元，下降了0%。

九、其他重要事项的情况说明：

（一）机关运行经费支出情况

驻马店日报社2021年机关运行经费支出预算375万元，主要保障机构正常运转。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年无政府采购预算安排。

(三)预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2021年我单位拟对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金75万元。

（四）国有资产占用情况。

2021年，我部门共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021年我单位有1项专项转移支付项目，涉及资金25万元，为重大公共卫生服务，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

驻马店日报社2021年度部门预算表.xlsx